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赤峰红烨锌冶炼有限公司19.4%国有股权转让
发布日期:2011-08-29
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项目名称
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赤峰红烨锌冶炼有限公司19.4%
国有股权转让
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编 号
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2011015
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推介项目单位
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内蒙古产权交易中心
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通讯地址
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呼和浩特市中山东路7号诚信数码
大厦10层
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邮 编
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010020
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网 址
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内蒙古产权交易网（www.nmcqjy.com）
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联系人
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王先生15849387475
杜女士15904715168
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联系电话
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0471-6930553
0471-6927005
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电子邮箱
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dumeinet@126.com
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项目所属行业
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有色金属加工冶炼
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转让底价
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7651.54万元(按评估备案结果的9折确定)
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项 目 简 介
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一、标的企业背景
（一）基本情况：赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（一期公司）是由赤峰中色锌业有限公司、内蒙古基本建设咨询投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和赤峰市城市基础设施投资开发有限公司4家股东共同出资组建的一家国有控股企业。一期公司于 1998年成立，设计锌冶炼产能为2.1万吨/年，硫酸为3.6万吨/年。
自2003年起，南非爱索贱金属中国有限公司、中国有色金属建设股份有限公司等中外企业先后在一期公司产能的基础上进行二期、三期和四期改扩建并分别组建成立了赤峰库博红烨锌业有限公司（二期公司）和赤峰中色库博红烨锌业有限公司（三期公司）。赤峰中色锌业有限公司（四期公司）由中国有色金属建设股份有限公司控股，10万吨/年锌冶炼项目已建成投产，一至四期合计产能达到锌产品21万吨/年，硫酸36万吨/年。项目采用国内首创、国际领先的热酸浸出——低污染沉矾除铁湿法炼锌的工艺，实践证明该工艺成熟可靠，生产稳定、运行费用低，产品一级品率近年来连续三年始终保持100%。
（二）地理位置：公司坐落于赤峰红山区东郊，距离市中心7公里，距离北京、沈阳均为500公里，铁路、公路交通非常发达，为产品销售、市场开拓提供便利的条件和地域优势。
（三）固定资产及经营设施
厂区总占地面积为３１万平方米（465亩），土地性质为出让工业用地，土地出让金已缴纳。主要生产车间为电解车间、锌合金车间、熔铸车间级焙烧制酸系统等，并有六层行政办公楼一座。
（四）主要产品及市场状况
公司主要产品为锌锭、热镀锌合金及硫酸，目前销售区域已覆盖国内21个省市自治区，均为长期固定客户。公司拥有出口许可证，但鉴于国内市场的紧俏，为满足国内市场，一直以来未进行出口销售。由于近年来国内的电池、印染、医药、橡胶业等产量增加，国内锌产品市场已出现供不应求的局面。以下是采集于上海有色网近两年0#锌价格走势及2010年12月22日锌锭价格（仅供参考）。
（上海有色网近两年0#锌价格走势及2010年12月22日锌锭价格）
（五）原料来源及能源消耗
目前用于产品生产的锌精粉有80%源于国内，其余20%为国外进口。生产中主要能源消耗为电力，均来自电网。每年煤炭消耗量为2万吨左右。自有大型变压器四台及大型供热锅炉。
二、历史沿革及股权结构
项目共分为三期，企业名称、出资人及股权结构均有所不同。企业的经营模式为：
一期和二期委托三期经营，按产量分红。本次转让的赤峰红烨锌冶炼有限责任公司19.40%国有股权为内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司在一期项目中所持股份。
（一）赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（一期）
1998年改制组建，注册资本12670万元。其中，内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司占51.30%。后期通过债转股形式入股了几家资产管理公司，2009年这几家股东相继将股权退出。经过股权的几次变更后，目前注册资本为33507.30万元。股权结构如下：
1、赤峰中色锌业有限公司14277.10万元，占42.61%；
2、中国信达资产管理股份有限公司6561万元，占19.58%；
3、内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司6499.20万元，占19.40%；
4、赤峰市城市基础设施投资开发有限公司6170万元，占18.41%。
（二）赤峰库博红烨锌业有限公司（二期）
2003年4月注册成立，注册资本为15400万元。股权结构：赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（一期）占26%。
（三）赤峰中色库博红烨锌业有限公司（三期）
2006年2月注册成立，注册资本为17000万元。股权结构：赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（一期）占5%。
三、标的企业主要财务状况
根据内蒙古国信资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（内国信评字[2010]69号）数据显示，截至2010年11月30日，赤峰红烨锌冶炼有限公司的资产总额评估值为49206.16万元，负债总额评估值为5382.90万元，净资产评估值为43823.26万元。
根据立信大华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（立信大华蒙审字[2010]107号）数据显示，赤峰红烨锌冶炼有限公司2010年1-11月的主营业务收入为2672.21万元，营业利润为1613.58万元，净利润为1707.94万元。
上述资料显示，作为一期项目的赤峰红烨锌冶炼公司拥有较为稳定的收入来源。该公司的收入主要有两项：一是委托三期经营的租金收入，2010年1-11月的收入为2672.21万元；二是对二期、三期项目的投资所形成的收益，2010年1-11月的收益为379.27万元。考虑到一期、二期、三期、以及已建成投产的四期项目的整合情况和规模效应，一期项目的上述收入具有长期的稳定性和持续性。
另外，根据标的企业提供的2008年度、2009年度、2010年度、以及2011年1-7月的财务报表（未经审计），经计算得出以下相关的财务比率，通过这些财务比率的变化，可以显示标的企业从2008年到2011年7月底期间，在资产变现能力、负债情况以及盈利能力方面的水平和发展变化趋势。
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